政府决算报告
双鸭山市财政局
一、2016年全市财政预算执行情况
2016年，全市各级财税部门在市委的正确领导和市人大的监督下，强化财税改革、狠抓增收节支、突出服务保障，圆满完成市人大十五届七次会议批准的财政预算。
2016年全市一般公共预算收入完成208670万元，同比增长11.5％。一般公共预算支出完成1307304万元，同比增长11.9％。按现行财政体制计算，加减同省结算并按规定结转下年、补充预算稳定调节基金后，预算收支平衡。
全市政府性基金预算收入完成19542万元，同比下降62.0%；基金预算支出完成35284万元，同比下降49.6％。按现行财政体制计算，加减同省各项结算后，预算收支平衡。
全市国有资本经营预算收入本年未发生，国有资本经营预算支出完成31406万元（上级专项补助支出）。
全市社会保险基金预算收入完成390709万元，同比增长24.8%，社会保险基金支出完成405008万元，同比增长28.2%。
市级一般公共预算收入完成95347万元，同比增长14.4%；一般公共预算支出完成560668万元，同比增长16.4％。按现行财政体制计算，加减同省和县区各项结算并按规定结转下年、补充预算稳定调节基金后，市级实现收支平衡。
市级政府性基金预算收入完成14378万元，同比下降23.4%；基金预算支出完成18295万元，同比下降28.9％。按现行财政体制计算，加减同省各项结算后，预算收支平衡。
市级国有资本经营预算收入本年未发生，国有资本经营预算支出完成30000万元（上级专项补助支出）。
市级社会保险基金预算收入完成230311万元，同比增长41.1%，市级社会保险基金支出完成249432万元，同比增长45%。
在市级一般公共预算中，主要收入项目完成情况：税收收入完成60806万元，同比增长6.0%，非税收入完成34541万元，同比增长33.1%；主要支出项目完成情况：教育66765万元，同比增长10.7%；社会保障和就业101608万元，与上年基本持平；医疗卫生29895万元，同比增长16.2%；农林水事务23379万元，同比增长56.1%；住房保障149033万元，同比增长55.0%。
2016年财政主要工作情况：
（一）“抓收入、控支出”，迎难而上保障财政收支平衡
面对重点产业转型阵痛、传统财源低谷徘徊、结构性减税减费等诸多减收因素，各级财税部门多重发力，确保财政收入平稳增长。强化措施严征管。结合“营改增”改革，全面清理清查税源，充分挖掘税收潜力，全市全口径税收完成292994万元，同比增长5.3%。完善非税征缴手段，严格票据管理，强化动态监控，全市非税收入完成71685万元，同比增长13.6%。紧跟政策抓争取。依托国家、省相关政策，全市共争取各类政策性资金705375万元，同比增长13.6%；其中市级完成398005万元，同比增长12.4%，为社会事业和经济发展提供了坚实保障。精细管理控支出。严格预算执行，硬化预算约束，严禁超预算或者无预算安排支出，压缩“三公”经费、会议费等一般性支出，降低了行政运行成本。
（二）“调结构、谋发展”，多措并举助推经济转型升级
积极发挥财税对经济发展的调节支撑作用，推进产业转型升级。发挥资金引导作用。积极筹措产业结构调整、科技创新、节能减排资金11146万元，引导我市产业结构优化升级。筹措资金7000万元，设立中小微企业担保、创业、产业发展基金，支持创新创业、龙煤双矿公司分流解困。优化企业发展环境。累计退税16300万元，落实社会福利企业、资源综合利用企业税收政策，支持建龙集团退税，助力企业发展。积极落实普遍性降费政策，将对小微企业免征的18项行政事业收费的范围扩大到所有企业和个人，降低社会成本。改革投资运作方式。制定《双鸭山市政府和社会资本合作（PPP）联席会议制度》，出资5000万元认购全省PPP融资支持基金。建立双鸭山市PPP项目专家库，并与全省PPP项目专家库、咨询机构库实现共享，为PPP项目开展奠定坚实基础。
（三）“惠民生、促和谐”，全力以赴提升人民幸福指数
以保障民生为重点，调整优化支出结构，全力打造“民生财政”。2016年，全市民生支出达109亿元，为全市一般公共预算支出总量的83.2%。落实各项社保政策。拨付社会保障资金298588万元，保障了各项社保待遇按时足额发放，并提高了企业退休人员养老金待遇水平，将城市居民最低生活保障标准提高到530元/月，农村居民最低生活保障标准提高到3710元/年。筹措资金29982万元，将城镇居民医保和新型农村合作医疗人均财政补助标准由380元提高到420元。支持教育均衡发展。筹措资金8659万元，落实“两免一补”及高中、中职学生助学金政策，实施薄弱校舍维修、办学设施更新、信息化工程建设，提高办学水平。提升城市整体档次。筹措资金134708万元，建设保障性住房10890套，货币化及购置存量商品房3624套，改善了居民住房条件。筹措资金9962万元，实施供水供热管网、平改坡、老旧小区维修等工程，改造道路16931平方米，打通城市微循环，拉动了城市经济。支持社会事业发展。筹措资金3505万元，支持文博图场馆免费开放、维修改造体育设施、公立医院改革，全面提升居民综合素质。筹措资金11800万元，调整了机关事业单位在职及退休人员工资、艰苦地区、干警警衔津贴标准。筹措惠农补贴36726万元，以“一折通”方式直补到户，促进农民持续增收。筹措资金7254万元，支持政法部门办案、更新升级技术装备，维护社会和谐稳定。
（四）“强管理、提绩效”，主动攻坚全面深化财政改革
坚持创新机制，深化财政改革，公共财政管理体系进一步规范健全。深化预算体制改革。严格“四本”预算编制，细化专项收入、支出预算，试编三年滚动财政中期规划，提升财政预算刚性及财政政策的前瞻性。推进公务用车制度改革。取消行政机关、参公事业单位一般公务用车，发放公务交通补贴1800万元，组建公务用车、综合执法执勤用车平台，彻底转变公务出行方式。推进国资国企改革。筹措资金18072万元，支持8266名龙煤双矿公司职工分流解困。维修改造“三供一业”基础设施，保障了各矿区居民取暖、供水及物业正常运转。筹措资金22069万元，将223户企业纳入厂办大集体改革范围，减轻主办国有企业负担。提升财政支出绩效。发挥投资评审职能，全年审核项目预算11841万元，审减资金2133万元，核减率18%。加强政府采购管理，完成采购预算24820万元，节约资金3713万元，提高财政资金使用效益。规范政府性债务管理。成立融资工作领导小组，出台《双鸭山市融资资金管理办法》，将政府性债务纳入全口径预算，争取存量债务置换资金 98432万元，新增地方政府债券72137万元，有效防范化解地方政府债务风险。强化财政监督管理。组织开展预算执行、专项资金、会计信息质量、非税收入等多项检查，实现了财政资金拨入、分配、使用全程监督和绩效评价充分结合。推进内控制度建设，强化行政事业单位经济活动全面管控。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作面临着诸多困难和问题：一是财政收支矛盾仍然突出，骨干税源萎缩，拉动性新增税源少，财政收入增长难度进一步加大，同时政府性债务进入偿债高峰期，民生、社会事业等刚性需求逐步扩大，财政收支矛盾持续加剧。二是财政支持发展压力较大，保障能力仍然较弱，对经济发展的宏观调控功能和引导能力不足。三是专项资金管理仍需加强，财政资金使用效益需进一步提高。对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。
二、攻坚克难，锐意进取，全力完成全年目标任务
2017年，全市各级财税部门将紧紧围绕市委确定的目标和任务，狠抓增收节支，巩固培植财源，强化民生保障，深化财政改革，推动全市经济社会发展。
（一）增收节支与积极争取并举，保障财政收支平衡、运行平稳。凝心聚力挖潜征收。加大税源挖潜和欠税清缴力度，建立完善综合治税机制，严格非税收支预算编制，强化税费征缴监管，确保收入足额入库。主动作为向上争取。紧密关注国家政策调整趋向和投资动态，建立全方位的信息沟通渠道，最大可能争取上级部门政策、项目、资金支持，确保社会事业发展和重点支出需求。多措并举强化支出。加强国库动态监控，加快财政支出进度；不断优化支出结构，严格控制“三公经费”和一般性支出，建立健全厉行节约反对浪费长效机制。
（二）开拓财源与结构调整齐抓，助力经济稳中求进、转型升级。支持传统财源。充分运用财政政策和资金“杠杆”，全力支持煤炭深加工、冶金循环等产业发展。巩固新兴财源。加大对电子商务、现代物流、林下经济支持力度，促进新兴产业做大做强。培植后续财源。推进政府购买服务，调动社会力量参与公共服务管理。积极落实减税降费政策，完善财政金融互动体系，激活社会资本，引导大众创业、万众创新。
（三）增加投入与完善机制并重，力促民生稳步向好、持续改善。完善社会保障体系。加强对特困群体、基本民生的保障力度，进一步落实社会保障、救助政策。支持文体事业、医药卫生体制改革，推进医保城乡统筹；推进公立医院改革，完善城乡大病医疗保险制度。支持教育事业发展。全面落实教育各项补助政策、助学政策，优化教育资源均衡配置，改善办学条件，推进教育公平和质量提高，促进教育均衡发展。推进和谐城市建设。改善城市基础设施，维修拓宽城市道路，优化人居环境。改善政法部门业务办案的装备条件，支持政法部门技术装备换代升级，维护社会稳定。落实富农扶贫政策。完善财政支农措施，加强农业基础设施建设，引导农民规模化种植，落实各项强农惠农政策，助推农民增收致富。
（四）深化改革与规范管理联动，推进理财执法有章、落实有效。深化投融资体制改革。创造优良投资发展环境，推进政府和社会资本合作（PPP模式），争取上级部门支持并吸引各类民间资本参与高铁、平改立、高速公路等工程建设，破解项目建设资金瓶颈。推进国资管理体制改革。完善国有资产监管机构和职能，明晰产权关系，落实监管责任。推进“三供一业”移交接收工作，完善矿区基础设施建设。强化政府债务管理。积极向上争取新增、存量债务置换债券，发挥融资工作领导小组职能作用，完善政府债务管控机制，切实防范化解政府债务风险，降低融资成本。规范财政资金监管。强化绩效管理，突出绩效评价结果应用；依法加大采购监管力度，规范政府采购程序；充分发挥投资评审职能，强化项目跟踪评审，提高财政资金使用效益。
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