双鸭山职教集团
2016年部门预算及有关情况说明
第一部分 职教集团基本情况
一、主要职责
双鸭山职业教育集团是2016年3月经中共双鸭山市委、双鸭山市人民政府批准成立的区域性职教集团。以黑龙江煤炭职业技术学院、双鸭山技师学院、双鸭山职业技术学校等“两院一校”为主体，积极构建“大职教”格局，切实建立“适应需求、有机衔接、多元立交”的全市职教发展新体系。
集团坚持以服务区域经济社会发展为宗旨，以适应市场需求为导向，以“质量立校、特色兴校、创新强校”为理念，以专业发展为纽带，以培养高素质技术技能型人才为根本，以提高教育教学质量为核心，以整合教育资源为重点，着力构建现代职业教育体系，积极创建具有骨干示范作用的平台，致力于提升双鸭山职业教育服务能力和总体水平。
职教集团主体校区位于黑龙江省双鸭山市迎宾大道公立街，校园占地27.3万平方米，建筑面积13.25万平方米。现有煤矿开采技术实训室、防爆电器维修实验室、防爆电器装配实验室、防爆电器检测实验室、PLC实训室、变频技术实验室、电工实验室、单片机实验室、物联网技术实训室、汽车维修实训室、机械基础实验室及实习工厂等88个校内实验实训室。
集团设有煤矿开采技术、矿山测量、电器防爆技术、矿物加工技术、机械加工技术、煤炭深加工与利用、电工电子技术、汽车维修技术、电子商务、旅游管理、应用俄语、财务管理等48个专业。所有开设专业具有本职业工种的初、中、高级职业技能鉴定资格。
目前，集团以高等职业（大专）教育、中职教育为主体，以技能培训为辅，兼有在职研究生教育、成人本（专）科教育、成人中专教育、技工教育、师范教育、网校教育职能，形成了学历教育与非学历教育、培训并存，全日制教育与函授教育、网络远程教育共济的多类型、多层次的办学格局。
集团成立以来，先后已与北京商鲲教育集团、黑龙江尚农电子商务有限公司、双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司、北京沐维教育科技有限公司等10多家大中型企业签订了深度合作协议；与海尔集团、吉林珲春矿业集团、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、双鸭山三聚华本新能源有限责任公司、上海华荣科技股份有限公司、上海爱登堡电梯股份有限公司、中煤第五建设有限公司等全国100多家企业建立了长期稳定的人才供需合作关系。在职业教育办学模式创新、推动职业院校和企业共同发展、提升区域职业教育综合实力、促进职业教育向特色化和品牌化发展方面做出了有益尝试。
集团坚定“瞄准市场、摸清市场、抢占市场、融入市场”的信念，在尊重和遵循教育规律的同时，将市场机制作为管理的重要手段，在奋进中探索，在探索中奋进，为区域经济社会发展提供多样化职教服务和人力智力支持，全方位提升服务区域“四大产业区”发展战略的贡献力。
二、机构设置及职工人数
双鸭山职教集团及所属三个事业单位总人数为667人，其中：在职职工511人，离休人员1人，退休人员155人。
黑煤职院设33个内设机构。分别为办公室、组织人事部、宣传部、纪委、工会、团委、财务处、采购办、教务处、学生处、科研处、保卫处、煤电化职教集团秘书处、采矿工程系、机电工程系、矿物加工系、安全工程系、经济管理系、基础教育部、中职教育部、继续教育中心、思想政治教育部、艺体教育部、招生就业指导中心、实习实训中心、安全行为中心、教学督导中心、职业技能鉴定站、校刊编辑部、图书馆、后勤管理中心、迎评促建办公室、基本建设办公室；技师学院内设21个机构，分别为：办公室、组织宣传部、纪检监察处、工会以、人事教育处、财务审计处、教务处、学生处（团委其合署）、总务处、招生就业处、车辆工程系、机电工程系、商贸信息系、艺术教育系、冶金化工系、卫生护理系、农林系、基础教学部、职业培训部、实习实训与职业技能鉴定中心、图书馆。。职业技术学校内设7个机构，分别为：办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、培训处、生产实习处。
三、预算编制范围
纳入职教集团单位2016年部门预算公开的单位共计3个，包括：黑煤职院、技师学院、职业技术学校。
第二部分 职教集团2016年部门预算表
公开表格详见附件。
第三部分 职教集团2016年部门预算安排情况说明
关于公共预算收支总表说明
我单位2016年公共预算收总入为5768.2万元，同比上升19.7%，其中：财政拨款收入4768.2万元，同比上升30%。公共预算支出安排5768.2万元，同比上升19.7%。其中：工资福利支出2736.6万元，同比上升72.7%，主要是人员调增，上年没有技师学院；日常公用经费622.9万元，同比下降10%；对个人和家庭的补助支出1334.1万元，同比上升85%，主要是人员调增。
职教集团预算收入为1000万元，其中：学费收入460万元，培训费及住宿费收入540万元。
二、关于一般公共预算功能分类支出表说明
我单位2016年共公预算功能分类支出4768.2万元，其中：高职教育支出2766.5万元，技校教育支出830.4万元，职业高中教育支出1171.3万元。
三、关于一般公共预算经济分类支出表说明
我单位2016年共公预算经济分类支出4768.2万元。其中工资福利支出2736.6万元，其中：黑煤职院1757.1万元、技师学院307.6万元、职业高中671.9万元；商品和服务支出622.9万元，其中：黑煤职院488.5万元、技师学院116.3万元、职业高中18.1万元；对个人和家庭的补助1334.1万元，其中：黑煤职院499.1万元、技师学院356.5万元、职业高中478.5万元；项目支出74.6万元，其中：黑煤职院21.8万元、技师学院50万元、职业高中2.8万元。
四、关于政府性基金预算功能分类支出表说明
我单位此表无数据
五、关于政府性基金预算经济分类支出表说明
我单位此表无数据
六、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明
我单位“三公”经费共计14.2万元。公务接待费2万元，其中：技师学院1万元，职业高中1万元；公务用车费12.2万元，其中技师学院12.2万元。“三公”经费同比下降49%，下降原因主要由于公车改革和压缩经费支出。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。
5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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