双鸭山市水务局2018年部门预算及“三公”经费情况说明

来源: 市水务局 时间:2018-04-20 13:25:29.0 点击量:857 【打印本页】 【关闭窗口】

双鸭山市水务局2018年部门预算

及“三公”经费情况说明

第一部分单位基本情况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家和省水利工作方针、政策和法律、法规；拟定我市水利行业有关政策和管理办法并监督执行。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关法规规章草案，组织编制流域和区域水利综合规划、专业规划和专项规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，编制市级水利部门预算；负责水资源费、防洪保安费、水土流失防治费等各项市级水利规费征收及使用和监管。

（三）负责实施水资源的统一监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；拟订全市中、长期供水规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水能资源调查工作；负责全市江河、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证工作；指导水利行业供水工作。

（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织拟订江河湖泊的水功能区划并监督实施；负责江河湖泊新建、改建和扩大排污口的审批；核定水域纳污能力；提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）负责防治水旱灾害，承担市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥和保障全市防汛抗旱工作；对江河湖泊、重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（六）拟订节约用水政策；编制节约用水规划；制订有关标准；指导和推动节水型社会建设工作。审批市管取水项目的年度用水计划；制定市管河流水量分配方案以及县、区级行政区域和不同行业的用水总量控制指标并监督实施。

（七）指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设管理；对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测；发布全市水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全市江河湖泊及滩涂的治理和开发；指导全市水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的或县、区的水利工程建设与运行管理；指导水库养鱼经营管理和水利风景区建设管理。

（九）负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报；负责有关建设项目水土保持方案的报批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导省和市重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。制定全市农村水利建设发展规划并组织实施；组织协调全市农田水利基本建设；指导农村饮水安全、乡镇供水、灌区、涝区和节水灌溉等工程建设与管理工作；指导乡镇水利站、灌区和涝区管理单位工作；指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁县、区水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法；依法负责全市水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施全市水利工程建设涉及的工程造价、招标投标、质量与安全、建设监理等方面工作的监管。

（十二）负责水利投资使用和管理的监督检查。负责对中央和地方投资及参与投资全市水利工程建设项目的监督检查；对水利建设违规违纪事件进行调查处理。

（十三）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设。

（十四）负责归口事业单位的管理工作。

二、内设机构

水务局设19个内设机构，包括行政科室6个：办公室、水利管理科、政策法规科、计划财审科、人事科、监察科；全额事业科室4个：防汛办、水利总站、设计队、河道灌区管理站；自收自支事业科室9个：水利质量监督站、水政水资源管理办公室、水文站、山河水库管理办公室、水土保持监督管理站、水利基金收费站、节约用水办公室、城市地下水管理办公室、寒葱沟水库管理办公室。

三、人员构成情况

双鸭山市水务局机关及所属14个事业单位总人数为180人，其中：在职职工122人，离休人员1人，退休人员57人。

四、2018年预算编制范围

2018年纳入水务局部门预算单位共计5个，包括：水务局（机关）、水政水资源管理办公室、水土保持监督管理站、水利基金收费站、城市地下水管理办公室。

第二部分：双鸭山市水务局2018年部门预算表

及“三公”经费预算表

（见附件）

第三部分：双鸭山市水务局2018年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市水务局局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入1831.9万元；支出包括：社会保障和就业支出253.2万元、医疗卫生和计划生育支出39.2万元、农林水支出1446.5万元、住房保障支出93.2万元、社会保险基金支出0.7万元。双鸭山市水务局2018年收支总预算1831.9万元，较上年减少130.2万元，减少6.67%，减少的主要原因是缩减了支出。

二、关于部门收入总表的说明

双鸭山市水务局2018年收入预算1831.9万元，其中：一般行政管理事务收入387.4万元，占总收入的21.15%；事业单位医疗收入39.2万元，占总收入2.14%；水资源节约管理与保护收入214.6万元，占总收入11.71%；其他行政事业单位离退休支出96万元，占总收入5.24%；水土保持（水利）收入83.5万元，占总收入4.6%；未归口管理的行政单位离退休157.2万元，占总收入的8.6%；住房公积金92.3万元，占总收入5%；行政运行（水利）761万元，占总收入41.5%；工伤保险待遇0.7万元，占总收入0.04%。

三、关于部门支出总表的说明

双鸭山市水务局2018年支出预算1831.9万元，其中：基本支出1392.3万元，占总支出的76%；项目支出439.6万元，占总支出的24%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

双鸭山市水务局2018年财政拨款收支总预算1831.9万元。收入包括：一般公共预算1831.9万元。支出包括：农林水务支出1446.5万元、社会保障和就业支出253.2万元、住房保障支出92.3万元、医疗卫生与计划生育支出39.2万元、社会保险基金支出0.7万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。双鸭山市水务局2018年一般公共预算当年拨款1831.9万元，比上年执行数减少130.2万元，主要原因是：按照财政部门要求缩减了全年支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业（类）支出253.2万元，占总支出13.82%；医疗卫生与计划生育支出39.2万元，占总支出2.13%；农林水支出1446.5万元，占总支出的78.96%；住房保障支出92.3万元，占总支出的5.03%；社会保险基金支出0.7万元，占总支出的0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2018年预算数761万元，比上年执行数增加119.8万元，增长18.7%，主要原因是：预算科目调整，将列入上年水资源安排的的支出调入本科目，将水利基金收费站支出调入一般行政管理事务，两者相抵增加119.8万元。

2、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

预算支出数为387.4万元，比上年执行数增加24.1万元，增长6%。主要原因是：水资源安排支出（120.3万元）调整到本科目，上年水利基金收费站列入行政运行支出，今年列入本科目93.3万元，减本年压缩支出，两项相抵增加24.1万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）预算支出数为157.2万元，比上年执行数增加20.6万元，增长（或降低）15%。主要原因是：增资因素和增加退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出预算支出96万元，比去年增加96万元，增长100%，主要原因是水政水资源办公室、城市地下水、水土保持监督站、水利基金收费站4家单位上年将此部分预算分别列入水资源安排的支出、水土保持、行政运行项目科目中。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算支出数为92.3万元，比上年执行数增加（或减少）42.5万元，增长85.34%。主要原因是：将去年水政水资源办公室、城市地下水、水土保持监督站、水利基金收费站4家单位分别列入水资源安排的支出、水土保持、行政运行的此部分预算，调回本项目科目中。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出数214.6万元，与上年相对应的项目水资源安排支出减少了此444.6万元，减少67.45%，主要减少的原因是：一是，将一部分支出（138.5万元），调整到社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位离退休支出（项）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）等类款项中；二是，将水资源安排的支出261万元，调入行政运行。

7、农林水支出（类）水利（款）水土保持支出（项）支出数83.5万元，比上年减少28.5万元。减少主要原因是压缩支出1.1万元，将上年列入水土保持支出17.万元，今年列入社会保障和就业支出；将上年列入水土保持支出3.2万元，今年列入医疗卫生与计划生育支出；将上年列入水土保持支出6.3万元，今年列入住房保障支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）支出39.9万元，比去年增加39.9万元，增加100%，增加主要原因是上年将此项支出列入农林水支出（类）。

六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

双鸭山市水务局2018年一般公共预算基本支出1831.9万元，其中：

（一）工资福利支出1054.2万元，主要包括：基本工资524.6万元、津贴补贴231.9万元、一次性奖金43.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.1万元、职工基本医疗保险缴费18.4万元、其他社会保险缴费5.7万元、住房公积金92.3万元、医疗费20.8万元、其他工资福利支出17.1万元。

（二）按定额管理的商品服务支出81.7万元，主要包括：办公费8.4万元、印刷费1.6万元、手续费0.3万元 、水费0.1万元、电费3.1万元、邮电费3.2万元、取暖费17.2万元、物业管理费0.3万元、差旅费13.4万元、维修（护）费1.3万元、租赁费1万元、会议费1.2万元、培训费1.5万元、公务接待费1.2万元、福利费2.4万元、其他交通费用18.4万元、其他一般商品和服务支出7.1万元。

(三)对个人和家庭补助支出256.4万元，主要包括：离休费3.8万元、退休费249.4万元、生活补助2.6万元、奖励金0.6万元。

（四）项目支出439.6万元。

七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明

双鸭山市水务局2018年一般公共预算政府经济分类总支出1831.9万元，其中：

（一）机关工资福利支出495.4万元，包括：工资奖金津补贴387.5万元、社会保障缴费33.4万元、住房公积金47.3万元、其他工资福利支出27.2万元。

（二）机关商品和服务支出356.6万元，包括：办公经费62万元、会议费1.2万元、培训费1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费18万元、维修（护）费266.4万元、其他商品和服务支出7万元。

（三）对事业单位经常性补助600.4万元，包括工资福利支出558.8万元、商品和服务支出41.6万元。

（四）对事业单位资本性补助123.1万元。

（五）对个人和家庭补助256.4万元，包括社会福利和救助3.2万元、离退休费253.2万元。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

本单位无政府性基金支出，与上年一致。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

本单位无政府性基金支出，与上年一致。

十、关于 “三公”经费支出表的说明

双鸭山市水务局2018年“三公”经费预算数为35万元，其中：公务接待费2万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费及公务用车运行费33万元。 2018年“三公”经费预算比上年减少3.3万元，主要原因是：减少了1台公务用车，减少经费3万元，压缩公务接待待费0.3万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年本单位机关运行经费预算安排81.7万元，比上年增加2.1万元，增加主要原因是新增人员的车补。

十二、关于政府采购支出情况说明

双鸭山市水务局2018年无政府采购预算。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年末，双鸭山市水务局账面固定资产总值10385.71万元，其中，房屋及建筑物价值580.7万元，车辆价值147.5万元，其他资产9657.37万元。

十四、关于绩效评价情况说明

双鸭山市水务局绩效评价项目1项，为寒葱沟水源地水污染防治项目，项目金额262万元。

第四部分名词解释

双鸭山市水务局局2018年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。

三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。

八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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（责任编辑：市水务局）

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